Belgelendirme tetkiki 2 aşamadan oluşmaktadır. Kuruluşunuzun büyüklüğü, lokasyon sayınız ve belgelendirme kapsamınıza göre tetkik süresi belirlenmektedir.
- Aşama tetkikin amacı, kuruluşunuzun 2. Aşama belgelendirme tetkikine hazır olup olmadığını belirlemektir. Aşama 1 tetkiki sırasında, CFECERT tetkikçisi yönetim sisteminizle ilgili dokümanlarınızı inceleyecek, kuruluşunuza özgü koşullarınızı değerlendirecektir.
1.Aşama tetkikleri ilgili standardın gerekleri doğrultusunda yerinde tetkik veya masa başı gözden geçirmesi şeklinde yapılabilmekte olup şu noktalara dikkat edilir;
- Tetkikçi, hedeflerin ve kilit performans göstergelerinin ya da önemli yönlerin yerinde ve anlaşıldığını görmeye çalışacaktır
- Yönetim sisteminin kapsamını gözden geçirecek, süreçleriniz ve operasyonlarınız, kullanılan ekipman, kurulmuş olan kontrol noktaları ile geçerli yasal veya düzeltici faaliyetleriniz ile riskleriniz hakkında bilgi edineceklerdir
- İç denetimler ve yönetim gözden geçirme kayıtları, bunların planlandığından ve gerçekleştirildiğinden emin olmak için değerlendirilecek ve kuruluşunuzun Aşama 2 belgelendirme tetkikine hazır olup olmadığını belirlemek için yönetim sisteminizin genel uygulamaları değerlendirilecektir
CFECERT, tetkikin bir sonraki aşaması için kaynakların tahsisi ve ayrıntılarının gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere Aşama 2 tetkiki planlamasını tamamlamak için Aşama 1 tetkikinde elde edilen verileri kullanacaktır.
Kuruluşunuza, hazır olup olmadığınızı özetleyecek ve Aşama 2 Tetkiki sırasında uygunsuzluk olarak sınıflandırılabilecek tüm uygunsuzlukları belirleyerek sonuçlar size rapor olarak verilecektir.
Aşama 2 tetkiki, kuruluşunuzun yönetim sistemlerinin uygulanmasını ve etkinliğini değerlendirir. Aşama 2 tetkiki sırasında, kuruluşumuz ilgili standardın gereksinimlerine uygunluk derecesini belirleyecek ve sertifikanın verilmeden önce kuruluşunuzun düzeltmesi gereken herhangi bir uygunsuzluğu veya potansiyel uygunsuzlukları size rapor edecektir. Başarılı bir 2. Aşama tetkiki ve ardından onay işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, kuruluşunuzun ilk belgelendirme süreci tamamlanmış olacaktır.
Aşama 2 Tetkiki
- Yönetim sisteminizin standardın gereklerine uygunluğunu kanıtlayan tüm ilgili dokümante edilmiş bilgiler incelenir
- Performans izleme, ölçme ve değerlendirmelerine bakılarak temel performans hedefleri ve bu hedeflere ait kayıtlarınız incelenir
- Kuruluşunuzun politikaları, iç denetimlerin değerlendirilmesi, yönetimin gözden geçirmesi ve yönetim sorumluluğu kayıtları kontrol edilir
- Operasyonel kontroller ve bunları planlandığı gibi gerçekleştirme yeteneğiyle ilgili tüm süreçleriniz incelenir
Aşama 2 tetkikinin süresi IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu)’ın ve ilgili akreditasyon standartlarının belirlemiş olduğu koşullara göre hesaplanmaktadır.
